本文是關(guān)于金稅盤銷售退貨的紅字發(fā)票開具流程。在這篇文章中，企名網(wǎng)為會計朋友們詳細介紹了稅務(wù)人員需要了解的金稅盤銷售退貨紅字發(fā)票開具流程。財稅知識或許能幫你解決問題。金稅盤銷售退貨開具紅字發(fā)票的流程是怎樣的？財務(wù)和稅務(wù)問題。

金稅盤銷售退貨的紅字發(fā)票開具流程是怎樣的？

1.選擇申請原因后，賣家必須輸入發(fā)票代碼和發(fā)票號，錄入后會自動判斷。如果可以開具，則提示“此發(fā)票可以紅字開具”，點擊確定；

如果已申請的發(fā)票存在于發(fā)票庫中，系統(tǒng)會自動生成相應(yīng)的信息表。確認(rèn)后點擊“打印”保存信息表。

在庫有折扣的藍字發(fā)票發(fā)布信息表時，折扣分配會自動反映到相應(yīng)的商品行中，不再顯示折扣行信息。

如果當(dāng)前發(fā)票庫中沒有發(fā)票信息，則需要手工輸入信息，需要注意數(shù)量和金額用負(fù)數(shù)填寫。確認(rèn)后點擊“打印”，信息表即可保存。(信息表可以打印在紙上，也可以打印出來。)

2.填寫完信息表后，請點擊“紅字發(fā)票信息表-紅字增值稅專用發(fā)票信息表導(dǎo)出”；點擊“上傳”選擇對應(yīng)的信息表，會彈出提示點擊“確認(rèn)”；審核通過后，信息表的描述將變?yōu)椤耙褜徍恕保�信息表編號中的編號可用于開具紅字專用發(fā)票。點擊下載-點擊確定(無需輸入)，請點擊發(fā)票管理-發(fā)票填開-增值稅專用發(fā)票填開，彈出如圖發(fā)票號碼確認(rèn)界面，確認(rèn)后點擊確定；

金稅盤普通發(fā)票作廢或沖紅的方法是什么？

1.當(dāng)月開具的錯誤發(fā)票，非征收期內(nèi)未復(fù)印的，可以作廢。發(fā)票管理-發(fā)票作廢-選擇錯誤的發(fā)票-點擊作廢。

2.跨月普通票或已抄稅的普通票發(fā)現(xiàn)有錯，需要沖正。點擊【發(fā)票管理】-【發(fā)票填制】-【紅字】，輸入待沖藍字發(fā)票的編碼和編號，系統(tǒng)自動帶出與藍字發(fā)票一致的信息。驗證后，將打印出來。這個操作需要占用一張紙質(zhì)發(fā)票。普通票不支持局部沖紅。

上面已經(jīng)介紹了開具金稅盤銷售退貨紅字發(fā)票的詳細流程。可以按照金稅盤中的步驟。那么企名網(wǎng)關(guān)于“金稅銷售退貨開具紅字發(fā)票的流程是怎樣的？”就是這樣。如果還有其他關(guān)于企業(yè)的財務(wù)問題，可以咨詢我們的在線會計老師，直接在線聯(lián)系我們。會計從業(yè)老師會一一解答你的問題。

以上是關(guān)于《金稅盤銷售退回紅字發(fā)票開具流程是什么？》會計實務(wù)的全部內(nèi)容。如果你是會計，你在研究“金稅盤銷售退貨開具紅字發(fā)票的流程是怎樣的？”？如果您有任何問題，請聯(lián)系客服或在評論區(qū)留言

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