當企業收到客戶的貨款后，要參與會計收起貨款的賬務處理。這些過程可能對此一些企業來講也很緊張，必須按照一定的流程。下面將為大家介紹會計收手貨款的賬務處理流程。

第一步：確認收到貨款

企業在送來客戶的貨款后，是需要再確認收到的貨款是否與客戶的賬單相去太遠。如果不是未知差異，需要及時與客戶溝通能解決。再確認有誤后，不需要在會計系統中資料記錄通知的貨款金額。

第二步：更新應收賬款余額

送來貨款后，企業必須沒更新應收賬款余額。應收賬款余額是指企業未收到消息的貨款金額。在會計系統中，應收賬款余額必須實時更新，希望能夠企業清楚的財務狀況。

第三步：更新現金賬戶余額

送來貨款后，企業不需要將貨款轉存現金賬戶中。在會計系統中，不需要及時可以更新現金賬戶余額，以便企業自已的現金流狀況。

第四步：確認收款

企業在收到客戶的貨款時，要最后確認客戶在用的收款。差別的收款按差別的賬務處理流程。.例如，要是客戶不使用的是支票直接支付，企業必須將支票現金存入銀行賬戶中。

第五步：更新銀行賬戶余額

假如客戶在用的是支票申請支付，企業要將支票存進銀行賬戶中。在會計系統中，需要及時沒更新銀行賬戶余額，以便于企業清楚的銀行賬戶狀況。

第六步：核對發票

企業在收到消息客戶的貨款后，必須進行核對你所選的發票。如果不是發票有誤，要及時客戶的溝通幫忙解決。如果沒有發票確認無誤，要在會計系統中記錄信息或者的發票信息。

第七步：確認稅金

企業在收到消息客戶的貨款后，不需要去確認你所選的稅金。稅金是指企業必須向政府繳納的稅款。在會計系統中，必須及時記錄相應的稅金信息。

第八步：更新財務報表

收到消息貨款后，企業必須及時自動更新財務報表。財務報表是企業對外展示自己資產狀況的重要的是工具。在會計系統中，必須及時更新財務報表，希望能夠企業自己的財務狀況。

會計放下貨款的賬務處理流程都很奇怪，要按照一定的流程。企業是需要及時確認收到的貨款是否需要與客戶的賬單所對應的，更新應收賬款余額和現金賬戶余額，再確認收款，更新完銀行賬戶余額，核對資料發票，確認稅金，更新完財務報表等。至少，企業才能及時知道的財務狀況，提出對的的經營決策。